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集团内控体系建设进入自我评价阶段

发布(bu)时间(jian):2012-11-26     下载附件

根据集团2012年内(nei)部控(kong)制(zhi)要求,为进一步健(jian)全和完善集团(tuan)内(nei)部管控(kong)制(zhi)度,理(li)顺工作流程,强(qiang)化(hua)风险防(fang)范能力,全面(mian)提升管理(li)水平,推(tui)动集(ji)团十二五(wu)战略(lve)规划实施,集团于今年启动了内控体系建设工作,现已进入内控体系自我评价阶段。


内部控制评价是优化内部控制自我监督机制的一项重要制度安排,通过业务流程中各个控制点的检查,诊断公司内部设计缺陷和执行缺陷,是内部控制的重要组成部分,对于建立和实施内部控制具有十分重要的作用。


内控体(ti)(ti)系自我评价阶段由集团审(shen)计部全面负责(ze)10月(yue)底,审计部在中海泰咨询公司的指(zhi)导(dao)与帮助下,制定(ding)了具体实(shi)施方案,将内部控制自我评价工作分为准备(bei)、培训、实操、报告以及跟(gen)踪(zong)整改五个(ge)阶段。


为(wei)确保内控体(ti)(ti)系自我评(ping)价工作有序开展(zhan),审计部组织了集团各部(bu)门及仓储、超市、百货(huo)公司内熟悉企业相关机构情况、参与(yu)日常监控的负责人和业务(wu)骨干共32人(ren)按照控(kong)制环境、风险(xian)评估、信息与沟通、内部监督以及控(kong)制活动等测试内容将其(qi)分为六组,具体(ti)承担内部控(kong)制检查评价(jia)任务(wu)。从(cong)115日开(kai)始,以测试小组为(wei)单位(wei),分两批次(ci)进(jin)行培训(xun)和实操。培训(xun)主要围绕内部(bu)控(kong)制专业知识及相关规章制度、业务流程及需重点(dian)关注的(de)问题、评价工作(zuo)流程、检(jian)查(cha)评价方法、工作(zuo)底(di)稿(gao)填(tian)写(xie)要求、缺陷认定标准(zhun)、评价人员(yuan)的(de)权利与(yu)义务等内容展开;实操主要是(shi)测试人员(yuan)综合运用(yong)穿(chuan)行测(ce)试法(fa)、抽(chou)样法(fa)、实地查验法(fa)等评(ping)价(jia)方法对内部控制设(she)计与运行的有效性进行现场检查测试,填制工作底稿,记录测(ce)试结(jie)果,初(chu)步(bu)认(ren)定缺陷。截止1110,在集团各部室及仓(cang)储(chu)、超市、百货公司的(de)大力(li)支持和配合下(xia),在(zai)测试人员的(de)共同努力(li)下(xia),第三阶段的工作已顺利完成。


下阶段,集团审计部将对初步认定的内部控制缺陷进行全面复核,分类汇总,对缺陷的成因、表现形式及风险程度进行定量或定性的综合分析,按照对控制目标的影响程度判定缺陷等级,出具内控自我评价报告,为优化企业内部管控制度,理顺工作流程,强化风险控制提供可靠依据。(集团审计部 唐劲松)

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